一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江县人民医院位于澄江县凤麓镇环城北路29号，始建于1951年8月，是政府举办的非营利性医疗机构，是一所集医疗、急救、教学、科研、保健为一体的二级甲等综合医院。是爱婴医院，医保、新型农村合作、多家商业保险机构的医疗定点医院，是昆明医科大学第一附属医院联盟医院，云南省第一人民医院对口帮扶医院。

（二）机构设置情况

医院占地2.15万平方米，总建筑面积2.1万平方米。设有临床科室15个，医技科室4个，功能科室1个，职能科室11个。

我院肩负着全县及临近辖区人口的医疗救治任务和基层医院的转诊任务。还承担着乡镇卫生院的业务技术指导、人员进修培训以及昆明医科大成教学院、玉溪卫校、普洱卫校、云南骨伤专科学校的临床实习任务。

（三）重点工作概述

医院将一系列措施聚散为合，贯穿始终，相互作用，形成有效的合力和可持续的推动力，全面推进了县级公立医院改革的进程。全院药品实行零差率销售，实现了医院收入由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。2017年按药品进价累计销售2935.68万元，让利患者285.34万元，进一步减轻就医群众的医疗负担。我院积极响应和探索实施DRGs付费制度改革，以改革促进医院各项工作提质增效。在提高医院软实力的同时加大设备投入，提升技术服务水平。

2017年是落实医院“十三五”规划和公立医院综合改革向纵深推进的关键之年，是机遇与挑战并存的一年。一年来来，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，医院认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及各级卫生路线、方针、政策，面对县级公立医院综合改革机遇和挑战，医院党政领导班子科学带领医院全体干部职工群策群力，携手并进，奋发有为，以建立现代医院管理制度为方向，以全面完成年初任务为目标，坚持医院公益性，不断强化内涵建设，持续推进医院管理创新、服务创新、技术创新，开创了医院可持续发展的新局面。

二、预算单位基本情况

人员编制为227，实有编内职工216人，编外合同制职工168人，退休职工98人，编制床位214张，实际开放床位317张,2017年门诊人次34.97万余人次，住院人次12919人次。

在职人员全部属财政一般公共预算经费补助人员，退休人员财政供养。我单位是社会公益事业单位，属财政拨款补助开支单位，执行医院会计制度。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018年我单位财政拨款本年收入1759万元，全部为一般公共预算财政拨款——本级财力1759万元。

四、预算单位支出情况

2018年我单位一般公共预算总支出 1759万元，全部为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出454万元，医疗卫生与计划生育支出1161万元，住房保障支出144万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出1249万元，其中基本工资401万元，津贴补贴366万元，绩效工资334万元，机关事业单位基本养老保险缴费103万元，职业年金缴费45万元；商品和服务支出60万元，为其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助450万元，其中退休费306万元，其他对个人和家庭的补助144。

五、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】
     一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
     一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

澄江县人民医院预算公开目录.pdf

澄江县人民医院预算编制说明.pdf

附件1.澄江县人民医院预算公开情况表（20180129）.pdf